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娱乐场salon888:甘肅省機構編制委員會辦公室2016年部門
決算及“三公經費”公開情況說明

吉林娱乐场所 www.syahv.icu 來源:綜合處     發布時間:2017-08-25

一、部門概況

(一)部門職責

1、貫徹執行黨和國家關于行政管理體制改革、機構改革和機構編制管理的方針、政策和法規;擬訂全省機構編制管理的地方性法規、規章草案和規范性文件;擬訂全省各級行政管理體制改革和機構改革的總體方案,審核省直各部門和市縣機構改革方案。

2、負責統一管理全省各級黨政機關,人大、政協機關,法院、檢察院機關,各民主黨派和人民團體機關的機構設置、人員編制、人員結構比例和領導職數等機構編制工作。

3、負責審核審批省直各部門的職能配置、機構設置和人員編制;審核調整市縣鄉機構設置和人員編制總額;負責審核省政府派駐外地辦事機構的機構編制。

4、負責擬訂全省事業單位管理體制改革和機構改革方案;審核調整省委、省政府和省直各部門所屬事業單位的機構設置、人員編制、領導職數及經費開支渠道。

5、監督檢查各級機關事業單位“三定”規定、機構改革以及機構編制政策法規的落實、執行情況;負責機構編制違紀違規行為的預防和查處。

6、負責全省行政審批制度改革;負責省行政審批制度改革領導小組的日常工作。

7、負責全省事業單位登記管理和年檢工作。負責全省機構編制實名制管理、信息宣傳和統計工作。

8、負責聯系、協調雙重領導,以黨中央、國務院部委管理為主在甘單位的有關機構編制事宜;承辦省委、省政府、省編委和中央編辦交辦的其他工作。

(二)部門決算單位構成

納入2016年度部門決算匯編范圍的獨立核算單位共1個,為辦本級,無二級預算單位。

二、名詞解釋

預算撥款收入:指省級財政當年撥付的資金。

上級補助收入:指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

 其他收入:指除“財政撥款收入”以外的收入。主要是上級單位撥款、存款利息收入等。

 一般公共服務()宣傳事務()行政運行():指行政單位用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

 社會保障和就業()行政事業單位離退休():反映用于行政事業單位離退休方面支出。

 歸口管理的行政單位離退休():反映實行歸口管理的行政單位開支的離退休經費。

 事業單位離退休():反映事業單位開支的離退休經費。

 基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和日常公用經費。

 項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

 年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金,或項目已完成等產生的結余資金。

 結余分配:指事業單位按照事業單位會計制度的規定從事業收入或經營收入中按規定提取的事業基金和職工福利基金。

 年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

 住房保障支出()住房改革支出():反映行政事業單位用財政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。

 住房公積金():反映行政事業單位按人事部和財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

 行政經費:指行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)履行一般行政管理職能,維持機關日常運轉所必須開支的費用,包括基本支出和項目支出?;局С靄ㄓ糜詮ぷ?、津貼及獎金等的人員經費和用于辦公、水電費等的公用經費。項目支出包括辦公用房維修租賃、執法部門辦案費等用于一般行政管理事務方面的支出。

 “三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指用財政撥款安排的因公出國()費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中,因公出國()費反映單位公務出國()的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

 機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運行,用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、水電費、取暖費、物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。

三、2016年部門決算收入支出預算執行情況分析

()收入支出預算安排情況

本年收入預算數為1502.83萬元,2015年收入預算數為1736.85萬元,差異234.02萬元,差異原因為:2016年部門公用經費預算適當減少。

 ()收入支出執行情況

 2016年我辦總收入1763.86萬元。

1)收入構成情況

財政撥款收入1763.8萬元,占總收入的99.99 %。其中:

一般公共服務-人力資源事務支出-行政運行880.02萬元;

一般公共服務-人力資源事務支出-一般行政管理事務670萬元;

一般公共服務-人力資源事務支出-其他人力資源事務支出34元;

社會保障和就業-行政事業單位離退休-歸口管理的行政單位離退休82.86元;

社會保障和就業-行政事業單位離退休-其他行政事業單位離退休3.24元;

醫療衛生與計劃生育支出-醫療保障-公務員醫療補助43.5萬元;

醫療衛生與計劃生育支出-醫療保障-其他醫療保障支出1.38萬元;

住房保障支出-住房改革支出-住房公積金48.87元。

其他收入0.06元,占總收入的0.01%。

2)收入總體情況對比(見下表)

3)預算收入和決算收入情況

預算全年收入1608.9萬元,決算全年收入1763.86萬元,兩者相差154.96元。其中:

財政撥款收入:預算1608.9萬元,決算1763.8萬元,兩者相差154.9萬元。差異形成原因如下:增加人員經費。

其他收入:無預算,決算反映其他收入0.06萬元。

2、支出執行情況

1)支出構成情況

2015年我辦經費總支出1348.94萬元,其中:

財政撥款支出1348.94元,占總支出的100%。其中:

一般公共服務-人力資源事務-行政運行843.9萬元;

一般公共服務-人力資源事務-一般行政管理事務44.23萬元;

一般公共服務-人力資源事務-事業運行0.27萬元;

一般公共服務-人力資源事務-其他人事事務支出239.69萬元;

文化體育與傳媒-新聞出版廣播影視-版權管理支出41萬元;

社會保障和就業-行政事業單位離退休-歸口管理的行政單位離退休82.86萬元;

社會保障和就業-行政事業單位離退休-其他行政事業單位離退休3.24元;

醫療衛生與計劃生育支出-醫療保障-公務員醫療補助43.5萬元;

醫療衛生與計劃生育支出-醫療保障-其他醫療保障支出1.38萬元;

住房保障支出-住房改革支出-住房公積金48.87萬元;

2)支出總體情況對比

3)預算支出和決算支出情況

預算全年支出1608.9萬元,決算全年支出1348.94萬元,兩者相差259.96萬元。決算基本支出1058.01萬元,決算項目支出290.92萬元。其中:

基本支出:預算938.9萬元,決算1058.01萬元,兩者相差119.11萬元。差異形成原因為我辦機關人員增加、工資調標,基本支出相應增加。

項目支出:預算670萬元,決算290.92萬元,兩者相差379.08萬元。差異形成原因為決算支出中列支了以前年度結轉的專項經費。

4)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況

2016年一般公共預算財政撥款基本支出1058.01萬元,其中:人員經費833.49萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、退休費、醫療費、住房公積金等;公用經費224.52萬元,主要包括:辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、辦公設備購置等。

3、重點經濟分類支出執行情況

1)三公經費支出情況

2016年“三公經費”公共預算財政撥款支出32.18萬元,其中因公出國(境)費用2.64萬元,公務用車購置及運行費29.12萬元,公務接待費0.42萬元。因公出國()人次數為1人;公務用車購置數為0輛,公務用車保有量為4(實行公車改革后,大部分車輛正在辦理車輛移交手續);國內公務接待批次為4次,接待人次為17人次。

2015年“三公經費”公共預算財政撥款支出50.47萬元,其中因公出國(境)費用8.62萬元,公務用車購置及運行費41.04萬元,公務接待費0.81萬元。2016年“三公經費”公共預算財政撥款支出比2015年“三公經費”公共預算財政撥款支出減少18.29萬元。減少原因為加強財務管理,貫徹落實中央“八項規定”和省委“雙十條”規定,例行節約,壓縮“三公經費”支出及公車改革中保留車輛減少。  

2)會議費支出情況

2016年會議費支出12.97萬元,2015年會議費支出64.09萬元,比上年減少51.12萬元。減少原因為貫徹落實中央“八項規定”和省委“雙十條”規定,例行節約,精簡會議,壓縮會議費支出。

4、其他重要事項的情況說明 

1)機關運行經費支出情況。2016年度機關運行經費2245.26萬元。

2)政府采購支出情況。2016年度政府采購支出51.91元,全部為采購貨物支出。

3)國有資產占用情況。截至20151231日,共有車輛4臺,全部為一般公務用車;沒有單位價值在200萬元以上的大型設備。

 (4)績效管理工作開展情況

我辦2016年度一般公共預算項目支出無績效評價項目。

 

附件:1、收入支出決算總表

2、收入決算表

3、支出決算表

4、財政撥款收入支出決算總表

5、一般公共預算財政撥款支出決算表

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

 

                 甘肅省機構編制委員會辦公室

                       2017824

 

甘肅省機構編制委員會辦公室(2016年決算).xls

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